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中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会

2024年预算公开目录

第一部分中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会（简称县委政法委）是中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委领导和管理政法工作的职能部门，主要履行以下职责：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署及省委、市委、市委政法委、县委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委、市委、市委政法委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安镇沅、法治镇沅建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

（二）机构设置情况。中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。我单位无下属单位。

（三）重点工作概述。2024年中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会坚决贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神，按照中央、省委、市委和县委的部署要求，扎实推进政法工作现代化打基础补短板强弱项三年行动，奋力推进政法工作现代化，维护好社会安宁、生态安全、经济安稳、人民安康的良好局面。一是始终把政治建设摆在首位，持续巩固深化主题教育成果。二是坚持统筹发展与安全，严厉打击整治突出违法犯罪。三是践行习近平法治思想，扎实推进常态化普法宣传和信访法治化，抓实严格规范公正文明执法，持续优化法治化营商环境，为全县高质量发展提供有力法治保障。四是深入践行作风革命、效能革命，健全全面从严管党治警长效机制，持续推进政法队伍专业化建设，着力锻造忠诚干净担当的云岭政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

我部门人员编制数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。2024年部门财务总收入3,524,797.19元，其中：一般公共预算3,524,797.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

比上年财务总收入3,957,284.68元减少432,487.49元，下降10.93%，减少的主要原因是减人减资及调减了办案（业务）、综治信息系统、见义勇为等专项经费。

（二）财政拨款收入情况。2024年部门财政拨款收入3,524,797.19元，其中：本年收入3,524,797.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,524,797.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

比上年财政拨款收入3,957,284.68元减少432,487.49元，下降10.93%，减少的主要原因是减人减资及调减了办案（业务）、综治信息系统、见义勇为等专项经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,524,797.19元。财政拨款安排支出3,524,797.19元，其中：基本支出2,787,597.19元，比上年2,993,984.68元减少206,387.49元，下降6.89%，减少的主要原因是减人减资；项目支出737,200.00元，比上年963,300.00元减少226,100.00元，下降23.47%，减少的主要原因是今年调减了办案（业务）、综治信息系统、见义勇为等专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行2,169,506.24元，主要用于工资福利支出1,991,406.24元，日常公用支出178,100.00元。

2.2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出654,000.00元，主要用于综治维稳、平安法治建设、常态化扫黑除恶斗争等专项工作经费支出，其中：为民服务专项经费20,000.00元、综治维稳（平安建设）专项经费264,000.00元、扫黑除恶斗争专项经费20,000.00元、综治信息系统专项经费300,000.00元、司法救助专项经费     50,000.00元。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休211,887.00元，主要用于发放退休人员统筹外待遇。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出237,710.49元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳。

5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出41,948.91元，主要用于退休人员及调出县外人员的职业年金缴纳。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗168,473.06元，主要用于在职行政人员医疗保险单位承担部分的缴纳。

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27,288.52元，主要用于在职事业人员（法学会）医疗保险单位承担部分的缴纳。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,982.97元，主要用于在职人员工伤保险单位承担部分的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

1.30101基本工资613,613.00元，主要用于发放在职人员基本工资，占总支出的17.40%。

2.30102津贴补贴844,851.00元，主要用于发放在职人员津贴补贴，占总支出的23.97%。

3.30103奖金209,498.00元，主要用于发放在职人员奖金，占总支出的5.94%。

4.30107绩效工资118,028.50元，主要用于发放在职在人员绩效工资，占总支出的3.35%。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费237,710.49元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳，占总支出的6.74%。

6.30109职业年金缴费41,948.91元，主要用于退休人员及调出县外人员的职业年金缴纳，占总支出的1.19%。

7.30110职工基本医疗保险缴费195,761.58元，主要用于在职人员基本医疗保险单位承担部分的缴纳，占总支出的5.55%。

8.30112其他社会保障缴费19,714.71元，主要用于在职人员失业保险及工伤保险单位承担部分的缴纳，占总支出的0.56%。

9.30199其他工作福利支出92,184.00元，主要用于文职人员工资及社会保险缴费支出，占总支出的2.62%

10.30201办公费106,700.00元，主要用于单位购买日常办公用品支出，占总支出的3.03%。

11.30202印刷费50,000.00元，主要用于单位印制宣传品及宣传牌等支出，占总支出的1.42%。

12.30205水费3,000.00元，主要用于单位水费支出，占总支出的0.09%。

13.30207邮电费11,000.00元，主要用于单位电话、网络及邮寄费支出，占总支出的0.31%。

14.30211差旅费67,000.00元，主要用于公务出差人员差旅费支出，占总支出的1.90%。

15.30213维修（护）费300,000.00元，主要用于支付综治信息系统专线服务费及运维服务费，占总支出的8.51%。

16.30215会议费5,000.00元，主要用于全县政法工作会议费支出，占总支出的0.14%

17.30216培训费15,000.00元，主要用于单位开展业务培训相关费用支出，占总支出的0.43%

18.30217公务接待费30,000.00元，主要用于单位公务接待支出，占总支出的0.85%。

19.30226劳务费20,000.00元，主要用于单位临时人员工资支出，占总支出的0.57%。

20.30231公务用车运行维护费35,000.00元，主要用于单位公务车辆维修费、燃油费、洗车费和过路费等支出，占总支出的0.99%。

21.30239其他交通费137,500.00元，主要用于单位行政人员公务交通补贴及单位租车支出，占总支出的3.90%。

22.30299其他商品和服务支出67,200.00元，主要用于单位开展活动及开展维稳工作部分经费支出，占总支出的1.91%。

23.30302退休费211,887.00元，主要用于发放退休人员统筹外待遇，占总支出的6.01%。

24.30306救济费50,000.00元，主要用于司法救助支出，占总支出的1.42%。

25.30399其他对个人和家庭的补助11,200.00元，主要用于慰问费支出，占总支出的0.32%。

26.31002办公设备购置31,000.00元，主要用于单位2023年购置办公设备尾款支出(合同约定2023年支付50%、2024年支付50%），占总支出的0.88%。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额36,800.00元，其中：政府采购货物预算6,800.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,000.00元，较上年200,000.00元减少50,000.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2024年公务接待费预算为60,000.00元，比上年100,000.00元减少40,000.00元，下降40.00%。预计发生国内公务接待批次为110次，预计接待620人次。

减少的主要原因是中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会继续落实中央八项规定及省委实施细则精神，不断压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，比上年100,000.00减少10,000.00元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费90,000.00元，比上年100,000.00减少10,000.00元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会继续落实好中央八项规定及省委实施细则精神，不断压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2024年重点项目绩效目标涉密，如有需要可按保密要求申请查阅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.国家司法救助专项资金：主要是指用于刑事案件被害人救助、执行救助、涉法涉诉信访救助、群体性事件救助等方面的专项经费，由县委政法委根据相关规定对政法部门上报的具体需救助的案件审批后，由政法部门实施救助。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2024年机关运行经费安排878,400.00元，比上年1,107,975.00元减少229,575.00元，下降20.72%，减少的主要原因是今年调减了办案（业务）、综治信息系统、为民服务等专项经费。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会资产总额486,659.74元，其中：流动资产276,193.39元，固定资产207,243.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,223.02元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,708.49元，其中：流动资产减少12,674.38元，固定资产增加8,952.81元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1,013.08元（以上数据统计口径为资产净值），其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项。中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置及上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表及上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53082500721600111