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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会2024年预算公开目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表 （人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表 （其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会2024年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2.加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业,依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，即综合办公室、组织宣传维权部、职工服务中心三个部室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快数字工会建设。督促指导已建会尚未实名制的基层工会组织及会员信息录入系统，确保全县所有已建会基层工会组织和工会会员信息100%入库，新建基层工会做到智慧工会平台同步建立、会员信息同步录入，并指导基层进行动态化管理。

2.深化职工疗休养活动。按照省、市总工会安排部署，组织职工分批次参加疗休养活动，让职工共享改革发展成果。

3.进一步深化帮扶慰问，竭诚服务职工。一是以职工多样化需求为导向，打造职工政策咨询、就业创业技能培训、困难帮扶、法律援助、互助保障、综合服务“六位一体”的服务平台。二是根据困难职工帮扶长效机制10个制度文件精神，做实职工大病救助、金秋助学、法律援助、就业援助等帮扶救助活动，每年开展好春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖的“四送”服务，做好困难职工帮扶救助，努力为职工办实事办好事。

二、预算单位基本情况

镇沅县总工会编制2024年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，工勤编制1人，事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年镇沅县总工会财务总收入11310626.66元，其中：一般公共预算11310626.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少243021.61元，下降2.1%，主要原因是人员比上年减少2人,相应人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年镇沅县总工会财政拨款收入11310626.66元，其中:本年收入11310626.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11310626.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少243021.61元，下降2.1%，主要原因是人员比上年减少2人,相应人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11310626.66元。财政拨款安排支出11310626.66元，其中：基本支出11310626.66元，与上年对比增加8763799.8元，增长344.11%，增长原因是2024年全县工会经费年初预算批复列为基本支出，2023年工会经费列为项目支出；2024年项目支出0元，与上年减少9006821.41元，减少主要原因是2024年全县工会经费年初预算批复列为基本支出，2023工会经费列为项目支出 。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行1461724.74元，主要用于机关行政人员工资及日常工作支出。

2012960工会事务9124734.47元，主要用于全县工会事务支出。

2080501行政单位离退休314343元，主要用于退休人员工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出199057.59元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出35127.81元，主要用于单位职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗105654.36元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗58275.42元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出11709.27元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）财政拨款安排支出经济科目分类情况

财政拨款安排支出按部门经济科目分类。主要用于：

1.30101基本工资519338元，主要用于公务员职务、级别工资，事业人员岗位、薪级工资以及机关工人的岗位、技术等级工资等。

2.30102津贴补贴433538元，主要用于职工工作性津贴、生活性补贴，艰苦边远地区津贴等。

3.30103奖金128483.5元，主要用于职工年终一次性奖金。

4.30107绩效工资237626元，主要用于行政事业人员基础性绩效等。

5.30108机关事业单位基本养老保险199057.59元，主要用于职工基本养老保险费支出。

6.30109职业年金缴费35127.81元，主要用于职业年金缴费。

7.30110职工基本医疗保险缴费163929.78元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

8.30112其他社会保障缴费22273.51元，主要用于职工失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

9.30201办公费5920元，主要用于单位日常办公用品、书包杂志等支出。

10.30211差旅费14200元，主要用于单位差旅费。

11.30206电费9000元，主要用于单位电费支出。

12.30205水费2280元，主要用于单位水费支出。

13.30207邮电费15600元，主要用于单位电话费。

14.30228工会经费9124734.47元，主要用于全县工会经费及本单位工作经费等。

15.30239其他交通费64375元，主要用于公务员车补支出。

16.30299其他商品和服务支出13400元，主要用于单位体检费等。

17.30214租赁费6400元，主要用于单位租车费用。

18.30217公务接待费1000元，主要用于单位接待费。

19.30302退休费314343元，主要用于退休人员统筹外发放的工资。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0.00元，其中：政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5300元，与上年一致无变动。

（一）因公出国（境）费

镇沅县总工会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位无因公出国（境），与上年相比无变动。

（二）公务接待费

镇沅县总工会2024年公务接待费预算为5300元，与上年一致无变动，国内公务接待批次为7次，共计接待55人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致无变动，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年镇沅县总工会根据年初工作计划安排及单位领导班子决定，严格按财政部门预算管理的要求编报了1个县本级项目支出的预算绩效目标，实行绩效目标管理。根据预算绩效管理的要求，结合单位工作实际，对项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的社会效益、服务对象满意度等绩效目标都进行了科学、完整的设置。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

8.项目支出：用于保障单位日常业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于全县工会经费支出、困难职工帮扶支出。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅县总工会2024年机关运行经费安排9192534.47元，与上年9090021.41对比增加102513.06.元，增长1.13%。

主要原因是全县工会经费划拨增加。相应机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅县总工会资产总额0元，原因是根据《关于工会资产界定与管理有关问题的通知》（工总财字﹝1993﹞66号）有关规定，本单位资产全部为工会资产，不属于国有资产。其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比无变动，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082500771100111