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中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革；统一管理各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案。

4、拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5、负责全县编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级各类编制总量分配及调整的建议；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。

6、审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。

7、审核县人大常委会、县政协机关，县级民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8、审核县委、县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。

9、审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

11、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

12、负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13、承办中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委和中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、机构编制管理科、监督检查与登记管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施好党政机构改革。按照中央和省委、市委统安排部署，按照市、县（区）《改革方案》，把好时间节点，抓好班子配备、机构挂牌、职能划转、人员转隶、“三定”制定、工作衔接、配套保障等工作。                                        

2.持续深化行政执法体制改革。贯彻落实中央和省、市关于深化行政执法体制改革的部署要求，进一步理顺职责、整合队伍、减少层级、推动力量下沉、完善基层综合执法体制机制，全面推进严格规范公正文明执法。

3.调整完善乡镇机构设置和管理体制。坚持大抓基层的鲜明导向，优化乡镇机构设置，理顺县乡职责关系，推动资源、服务、管理下沉、为党建引领基层治理提供体制机制保障。

4.持续抓好机构编制督查整改工作。一是建立台账，制定消化超编计划，按计划进行整改销号。建立消化超编与年度招录计划协调配合机制，超（满）编单位原则上不得进人。严格落实编制前置审核规定，超编单位不得擅自进人，满编单位“先出后进”，空编单位“多出少进”。二是结合推进公务员职务职级并行，为符合退休条件且本人提出提前退休申请的人员及时办理退休手续。鼓励引导超（满）编单位公务员向乡镇、向空编单位流动。将超编部门的部分工作人员向空编部门适度分流；在严控增量的前提下，统筹研究参照管理事业单位人员补充与机关消化超编人员工作，畅通人员交流渠道，完成超编消化任务。

5.强化监督检查。综合运用日常用编检查、实名制管理系统等手段，着力将“三定”规定执行落实抓在日常、融入经常。年内，对2个事业单位开展双随机一公开抽查，对乡镇党委、政府、县直部门、直属事业单位等开展机构编制工作调研，对部门职责落实、岗位执行、编外人员聘用等方面进行实地核实，积极督促部门按照“三定”规定，加强人员编制管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中:财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1598060.50元，其中：一般公共预算1598060.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少157054.13元，下降8.94%，主要原因是调出行政人员1人，人员经费和保险支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1598060.50元，其中:本年收入1598060.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1598060.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少157054.13元，下降8.94%，主要原因是调出行政人员1人，人员经费和保险支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1598060.50元。财政拨款安排支出1598060.50元，其中：基本支出1493060.50元，与上年对比减少159054.13元，下降9.62%，主要原因是调出行政人员1人，人员经费和保险支出相应减少。项目支出105000.00元，与上年对比增加2000.00元，增长1.94%，主要原因是测评经费纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101（行政运行）1262197.00元；主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休34580.00元，主要用于发放本办退休人员工资。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出146337.70元，主要用于本办由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位职业年金支出—机关事业单位职业年金缴费支出25824.30元，主要用于本办由单位缴纳的职业年金缴费支出。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗120513.40元，主要用于本办行政人员医疗保险费支出。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8608.10元，主要用于本办其他行政事业单位医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

1.30101基本工资384175.00元。主要用于行政人员工资支出。

2.30102津贴补贴480613.00元。主要用于行政人员工资支出。

3.30103奖金147359.00元。其中：30734.00元主要用于行政人员工资支出，113625.00元主要用于公务员基础绩效奖，3000.00元主要用于年度考核优秀奖。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费146337.70元，主要用于社会保障缴费。

5.30109职业年金缴费25824.30元，主要用于社会保障缴费。

6.30110职工基本医疗保险缴费120513.40元，主要用于社会保障缴费。

7.30112其他社会保障缴费8608.10元，主要用于社会保障缴费。

8.10.30201办公费87000.00元，主要用于办公费。

9.30205水费2500.00元，主要用于水费。

10.30206电费2500.00元，主要用于电费。

11.30211差旅费22600.00元，主要用于差旅费。

12.30217公务接待费3000.00元，主要用于公务接待费。

13.30239其他交通费用101250.00元。其中86250.00元，主要用于行政人员公务交通补贴，15,000.00元主要用于租车。

14.30299其他商品和服务支出1200.00元，主要用于党员活动费。

15.30302退休费34580.00元。主要用于行政退休人员退休费。

16.31002办公设备购置30000.00元主要用于购买密码机。

五、市对下专项转移支付情况

中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室列入市对下专项转移支付项目清单金额为0.00元。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要是没有人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为40000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。主要是严格执行中央八项规定，严格公务接待，接待量减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排145050.00元，与上年对比减少20175.00元，下降12.21%。主要原因是调出行政人员1人，实有人数减少导致日常运行公用经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额67026.89元，其中，流动资产20732.08元，固定资产46294.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9593.48元，其中：流动资产增加13055.94元，固定资产减少3462.46元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082500722500111