监督索引号53082500722501000

中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分 中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革；统一管理各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案。

4.拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.负责全县编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级各类编制总量分配及调整的建议；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。

6.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。

7.审核县人大常委会、县政协机关，县级民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。

9.审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

11.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

12.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13.承办中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委和中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.“四措并举”解决局部超编问题。一是建立局部超编单位台账，制定消化超编计划，按计划进行整改销号。二是结合推进公务员职务职级并行，为符合退休条件且本人提出提前退休申请的人员及时办理退休手续。三是通过置换工青妇行政编制，进行集中周转使用的办法，破除超编难题，满足工作需要。四是加大编制使用效益评估力度，统筹各部门职能变化、任务饱和程度、人员结构更新需要等情况相应调整编制，有增有减动态调整，破除编制“一核定终身”。

2.“三维联动”解决机构设置不规范问题。一是科学设置内设机构。全面梳理县级党政机关“三定”规定的情况，分类分批调整部门内设机构。按核定的人员编制原则上“2人1科（股）室”综合设置内设机构及全面消除无人科室的要求，进一步梳理内设机构，拟定调整方案。二是严格内设机构审批。三是规范其他机构设置。

3.“双管齐下”规范领导职数管理。一是严格按照规定的领导职务名称、层次、数量核定领导职数。

二是规范领导职数管理。在核定的领导职数范围内严格把关，实时更新、动态管理领导职数核配情况。

        4.“三向发力”加强机构编制法规贯彻执行。一是深入抓好《中国共产党机构编制工作条例》常态化学习宣传。二是规范机构编制办理程序。三是加强部门协同配合。

    二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室共设置3个内设机构，包括：综合科、监督检查和登记管理科、机构编制管理科。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件公开01-10表）

中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室2022年度无一般公共财政预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室部门2022年度收入合计1,698,089.76元。其中：财政拨款收入1,698,089.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加44,430.98元，增长2.69%。其中：财政拨款收入增加44,430.98元，增长2.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是单位人员工资正常晋升，工资、保险收入也相应增加。

二、支出决算情况说明

中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室部门2022年度支出合计1,698,089.76元。其中：基本支出1,698,089.76元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加44,430.98元，增长2.69%。其中：基本支出增加44,430.98元，增长2.69%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是单位人员工资正常晋升，工资、保险支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室机关正常运转的日常支出1,698,089.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,543,591.72元，占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154,498.04元，占基本支出的9.10％。人均公用经费支出17166.45元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18279.4元，与上年项目支出对比增加18279.4元，增长100.00%。增长的主要原因是上年度无项目支出。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：机构改革经费支出18279.4元。由于上述项目支出用于单位开展正常工作支出，在部门结算时列入单位基本支出，未列支项目支出，导致单位部门结算公开中项目绩效目标表中有项目支出，但实际未列项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,698,089.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加44,430.98元，增长2.69%，增加的主要原因是单位人员工资正常晋升，工资、保险支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,411,434.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.12%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出151,611.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出135,044.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于职工养老保险、医疗保险等各类保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，削减接待费以及接待次数等贯彻落实好厉行节约的方针政策。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少250.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少250.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，削减接待费以及接待次数等贯彻落实好厉行节约的方针政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室部门2022年机关运行经费支出154,498.04元，比上年减少59,577.54元，下降27.83%,减少的主要原因2021年购置装订机等办公室设备，2022年减少办公室设备购置。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室部门资产总额304362.31元，其中，流动资产7676.14元，固定资产296686.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表：公开11表）。与上年相比，本年资产总额减少6323.24元，其中流动资产减少6323.24元，固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表：公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082500722501111