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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县搬迁安置办公室

2024年预算公开目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县搬迁安置办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担向移民宣传党和国家的方针、政策，积极做好移民群众来信来访工作，配合当地乡（镇）人民政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定工作。

2.参与全县大中型水利、水电工程建设项目移民搬迁方案的论证审查，协助有关部门编制、审查、报批移民安置计划，并进行监督和实施全县大中型水利、水电工程移民安置工作。

3.协调乡（镇）人民政府和有关部门配合项目法人及规划设计单位，编制移民安置规划大纲和移民安置规划报告。

4.协调处理移民安置工作中出现的问题，重大问题及时报告县委、县人民政府。

5.配合项目法人共同委托相关单位开展移民安置的监督、评估工作，参与移民安置工作的检查、验收。

6.承担全县水库移民后期扶持的日常管理工作；承担全县大中型水库农村移民后期扶持人口的核定登记工作；负责组织乡(镇)人民政府开展水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设暨经济发展规划的编制报批工作。

7.承担镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府搬迁安置领导小组的具体工作。

8.承办开展全县小型水库移民安置规划的编制、审查及移民安置验收工作，指导小型水库移民后期扶持政策。

9.承办拟订贯彻执行国家、省相关法规政策的实施意见、办法、措施。研究提出水利水电移民工作中突出的问题和对策、建议，承办上级及各级信访部门受理上访信件，受理群众来信来访工作。

10.承办镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、法规信访股、财务股、水利水电规划安置股、扶持股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出工作重心，确保移民后期扶持工作提质增效。一是按照《普洱市搬迁安置办公室贯彻落实云南省搬迁安置办公室关于开展2024年度计划项目前期工作的通知》（普搬发〔2023〕10号）要求和时限，扎实推进2024年项目前期工作，落实2024年后期扶持项目2个，项目估算总投资49780000元，计划争取移民专项资金39550000元。镇沅县振太镇秀山村、邦庆村集中供水建设项目，项目估算总投24930000元，其中：申请移民后期扶持专项资金18100000元，地方政府自筹6830000元。项目实施后可解决振太镇秀山村和邦庆村2个村17个村民小组3785人及附属范围内学生和牲畜生活饮用水问题，项目建成后产生的效益主要是该项目向村民提供饮用水所得的效益。镇沅县振太镇太和村美丽家园移民新村建设项目，项目估算总投资24850000元，其中：申请移民后期扶持专项资金20850000元，地方配套资金1000000元，企业自筹资金3000000元。项目建成可完善和补齐振太镇太和民安置点配套设施短板和配套设施老化现状，完善村庄路网、修复村庄水电，美化亮化绿化村庄，完善基础设施建设，提升基本公共服务水平，推进环境综合整治，创新移民新村质量体系，补齐太和村蔬菜产业配套设施短板。二是积极超前谋划镇沅县汽配建材移民后期扶持产业园项目，集中打造一个符合镇沅县城市发展需要，具有综合性、示范性、带动性的汽配、建材产业园区。项目估算总投70000000元，其中：申请移民后期扶持专项资金50000000元，地方政府自筹20000000元。现正在开展项目前期工作。

2.加强协调配合，全力抓好糯扎渡扫尾收口工作。一是完成移民安置规划调整报告修编。严格按照《糯扎渡水电站镇沅县移民搬迁安置扫尾收口工作实施方案》、《糯扎渡水电站镇沅县移民安置工作任务表》，充分利用项目和资金清理成果，完成移民规划调整报告编制、水库新增影响区规划报告编制，确保已实施项目和投资全部纳入规划调整报告。二是完成太和移民安置点竣工验收。根据审定的初步设计变更成果，按限额设计原则，协调昆明院按现状开展安置点基础设施建设施工图设计编制，委托有资质的第三方中介机构进行审核。三是完成南磨箐水库和村外供水工程竣工验收。完善《工程质量检测报告》、《工程财务决算报告》、《工程财务审计报告》等资料，完成云南泛正会计师事务所财务决算审核初稿发现问题的整改，完成验收。四是完成太和移民安置点环保和水保工程专项设施验收。根据普洱市水务局和镇沅县环境保护局批准备案的《糯扎渡水电站普洱市镇沅县太和移民安置点环保水保工程初步设计报告（审定稿）》，招标确定《水土保持监测总结报告》和《水土保持专项设施验收报告》咨询服务机构，完成水土保持专项验收。五是完成集体财产审计验收。按确认的实物指标，编制生产开发方案，完成剩余4个移民村组集体财产结算兑补，完成收支审计及集体财产验收。

3.瞄准工作重任，持续推进中小型水库水利工程建设征地和移民安置工作。严格按照《云南省人民政府关于贯彻落实国务院大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例的实施意见》（云政发〔2008〕24号）、云南省移民开发局 云南省水利厅关于印发《云南省大中型水利工程移民安置实施管理办法》（云移发〔2015〕180号）政策要求，履行好大中型水利工程建设征地补偿和移民安置工作组织实施的责任主体和实施主体。按照资金来源渠道和资金管理使用规定，完成勐真水库建设征地和移民安置整改，提高资金使用效益，确保资金安全。根据国有土地收储程序，按照移民安置资金兑付使用办法，完善征占补和集体土地补偿款支付“一事一议”程序和补偿方案，委托书等文书尽快完成资金兑付整改。完成勐真水库移民安置协议补签工作，加强与设计单位、监督评估单位对接，完成临时用地占用补偿费用测算，加快临时用地占用工作进度。

4.强化稳控化解，确保库区和移民安置区安全稳定。持续深入库区和移民安置区开展多种多样的宣传活动，加强移民群众法律意识，不断提升全民学法遵法守法用法的自觉性和主动性，切实做好法治教育和依法治理工作,确保库区和移民安置区法治水平上新台阶。切实把坚持以人民为中心的发展思想落实到具体行动上，借鉴运用“浦江经验”，强化调研指导，认真开展现场接访和疏导化解工作，针对移民群众集中反映的问题，面对面做好政策宣传解释工作，切实做好移民信访和群众工作。完善矛盾纠纷多元排查化解机制，多措并举、综合施策，把工作的着力点放在源头预防和前端化解，强化隐患排查化解工作，认真梳理问题来源，着力销号信访积案和化解重大不稳定隐患，确保库区和移民安置区安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1807205.29元，其中：一般公共预算1807205.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加150833.19元，主要原因分析：一是每年一次晋升，人员经费预算数增加；二是社会保险基数增加，社会保障缴费预算数增加。三是预算人员较上年增加1人，公用经费和人员经费预算数较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1807205.29元，其中:本年收入1807205.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1807205.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加150833.19元，主要原因分析：一是每年一次晋升，人员经费预算数增加；二是社会保险基数增加，社会保障缴费预算数增加。三是预算人员较上年增加1人，公用经费和人员经费预算数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1807205.29元。财政拨款安排支出1807205.29元，其中：基本支出1797205.29元，与上年对比增加160833.19元，主要原因分析一是每年一次晋升，人员经费预算数增加；二是社会保险基数增加，社会保障缴费预算数增加。三是预算人员较上年增加1人，人员经费预算数较上年增加；项目支出10000元，与上年对比减少10000元，主要原因分析：响应县委、县人民政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，严格控制项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等社会保障和就业支出243863.4元、行政事业单位医疗等卫生健康支出182897.55元以及失业保险缴费、事业办公经费、大中型水库移民工作经费等自然资源海洋气象等支出1380444.34元。具体如下：

1.208类社会保障和就业支出243863.4元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算207283.89元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算2080506元，主要用于缴纳单位在职职工职业年金。

2.210类卫生健康支出182897.55元。其中：2101102事业单位医疗预算157677.66元、2101101行政单位医疗13026.72元、 2101199其他行政事业单位医疗支出12193.17元，主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险费、公务员补助、大病保险费及工伤生育保险费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

财政拨款安排支出按部门经济科目分类，主要用于基本支出1797205.29元，其中：30101基本工资499613元、30102津贴补贴108351元、30103奖金20204元、30107绩效工资657290元、30108机关事业单位基本养老保险缴费207283.89元、30109职业年金缴费36579.51元、30112其他社会保障缴费36579.51元、301110职工基本医疗保险缴费170704.38元、30201办公费20200元、30211差旅费11500元、30217公务接待费1000元、30299其他商品和服务支出19900元、30231公务用车运行维护费8000元；用于项目支出10000元，其中：30201办公费2000元、30211差旅费3000元、30231公务用车运行维护费8000元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化情况。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待10人次。

无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为10000，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县搬迁安置办公室2024年项目绩效预算围绕我县水利水电移民及水库移民工作、大中型水库移民后期扶持人口年度核定工作、其他大中型水库移民后期扶持、小型水库移民日常工作等编制，预算了“  大中型水库移民运转经费10000元”，绩效年度目标：水利水电移民及水库移民工作、大中型水库移民后期扶持人口年度核定工作、其他大中型水库移民后期扶持、小型水库移民日常工作等移民工作运转经费10000元，大中型水库移民工作涉及广大水库移民的切身利益，政策性强，需要一定的保障措施，确保移民后期扶持政策落到实处，保障移民管理机构日常工作正常、顺利开展（详见项目支出绩效目标表）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县搬迁安置办公室为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县搬迁安置办公室资产总额19636451.64元，其中：流动资产8413407.98元，固定资产2921020.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程8298348.28元，无形资产3675.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7370293.6元，其中：流动资产增加1100888.65元，固定资产减少75652.03元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加6345906.94元，无形资产减少849.96元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082500532500111