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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇2024年预算公开目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其它运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，国家宪法、法律、法规和上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。  

2.对人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4.管理和制定本行政区域经济、社会事业发展的各项行政工作。

5.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6.法律规定的其他职责。

（二）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇所属单位9个，分别是：

1.行政单位2个：

（1）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇人民政府

（2）中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇委员会

2.事业单位7个：

（1）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇财政所

（2）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇农业综合服务中心

（3）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇林业和草原服务中心

（4）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇文化广播电视服务中心

（5）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇社会保障服务中心

（6）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇综合行政执法队

（7）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇交通环保和村镇建设服务中心

（三）重点工作概述

按板镇2024年计划实现农村经济总收入同比增长7.00%以上，农村人均可支配收入增长与经济增长同步；固定资产投资圆满完成年内县级下达的指标任务，一般公共预算收入增长3.00%以上。

1.紧盯精准施策，激发“实力”新动能。坚持以经济建设为中心，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，紧扣全县“4个50亿”产业发展目标和“7+N”产业发展体系，坚持稳中求进工作总基调，坚持先立后破、稳扎稳打，围绕“十四五”规划的各项经济目标，确保农村经济整体实力和综合实力上新台阶。

2.紧盯巩固提升，续写“美丽”新篇章。紧盯“监测、帮扶、增收”这条主线和“巩固、发展、振兴”这一主题，围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求，全面落实好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3.紧盯民生保障，增添“幸福”新福祉。坚持以人民为中心的发展思想，加快补齐民生短板，全力办好惠民实事，不断增强群众获得感、幸福感和满意度。

4.紧盯专项治理，打造“生态”新局面。深入践行习近平生态文明思想，坚持“绿水青山就是金山银山”理念，全面加强生态保护，坚决打好污染防治攻坚战，进一步巩固拓展高质量整治提升农村人居环境，加快建设宜居宜业和美乡村。

5.紧盯法治建设，提升“平安”新高度。深入贯彻落实习近平法治思想，牢固树立法治思维，坚持法治政府、法治社会一体推进，高效统筹发展和安全，坚持底线思维，增强忧患意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制47人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，超编2辆。根据《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县公务用车制度改革领导小组办公室关于上报企事业单位公务用车制度改革备案报告的通知》（镇车改发〔2019〕2号）要求，按板镇人民政府召开专题会议研究，对公车进行改革，一是按照“实报实销”报销公务交通费为辅的改革方式，对林服中心消防车（云J34946）进行保留；二是将社保中心公车（云J65569）于2019年4月16日封存在按板镇人民政府停车场，为防止逾期未检审报废，后于2021年12月维修后检审通过，该车车况正常，可正常使用，但无车辆编制，未录入公车系统。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21,451,954.50元，其中：一般公共预算21,451,954.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的20,982,842.54元对比增加469,111.96元，主要原因是在职人员增加，烤烟生产扶持专项资金增加导致预算项目金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21,451,954.50元，其中:本年收入21,451,954.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,451,954.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的20,982,842.54元对比增加469,111.96元，主要原因是在职人员增加，烤烟生产扶持专项资金增加导致预算项目金额增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21,451,954.50元。财政拨款安排支出 21,451,954.50元，其中：基本支出18,071,554.50元，与上年的13,095,776.54元对比增加4,975,777.96元，主要原因:一是2024年人员增加4人，导致人员经费增加，二是村（社区）、小组干部待遇补助纳入核算；项目支出3,380,400.00元，与上年的7,887,066.00元对比减少4,506,666.00元，主要原因是村（社区）、小组干部待遇补助纳入基本支出核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010107人大代表履职能力提升81,200.00元，主要用于人大主席活动经费、乡（镇）人大代表活动费及履职经费。  

2.2010301行政运行6,825,820.78元，主要用于政府在职人员工资福利支出、办公费、烤烟生产发展资金、机关工委工作经费等。

3.2010650事业运行243,674.66元，主要用于财政所在职人员工资福利支出及日常公用支出。

4.2012901行政运行70,200.00元，主要用于团委及妇联生活补助及工作经费。  

5.2013101行政运行1,491,115.50元，主要用于党委在职人员工资福利支出及日常公用支出、镇纪委办公费等。  

6.2030699其他国防动员支出10,000.00元，主要用于乡镇武装部完成年度兵役征集、国防动员、民兵整组各项国防动员工作等支出。

7.2070109群众文化483,754.18元，主要用于文化站在职人员工资福利支出及日常公用支出。

8.2080109社会保险经办机构513,892.32元，主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。

9.2080299其他民政管理事务支出18,000.00元，主要用于行政单位离退休工资福利支出。  

10.2080501行政单位离退休419,342.00元，主要用于行政单位离退休工资福利支出。  

11.2080502事业单位离退休314,418.00元，主要用于事业单位离退休工资福利支出。  

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,319,840.90元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出232,913.10元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。  

14.2080799其他就业补助支出129,288.00元，主要用于三支一扶人员的生活补贴支出。

15.2080801死亡抚恤75,257.00元，主要用于遗属生活补助。  

16.2082102 农村特困人员救助供养支出7,920.00元，主要用于农村特困人员救助供养支出。  

17.2082502其他农村生活救助133,728.00元，主要用于敬老院员工工资。  

18.2100716计划生育机构8,300.00元，主要用于计生宣传员及计生信息员生活补助。  

19.2101101行政单位医疗420,617.26元，主要用于行政在职人员医疗支出。

20.2101102事业单位医疗666,310.54元，主要用于事业单位在职人员医疗支出。

21.2101199其他行政事业单位医疗支出77,637.70元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

22.2110199其他环境保护管理事务支出697,980.68元，主要用于交通环保和村镇建设服务中心。

23.2120199其他城乡社区管理事务支出215,416.76元，主要用于综合行政执法队在职人员工资福利支出及日常公用支出。  

24.2130104事业运行2,542,598.70元，主要用于农业服务中心在职人员工资福利支出、日常公用支出。  

25.2130204事业机构996,620.42元，主要用于林业服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。

26.2130705对村民委员会和村党支部的补助 2,269,108.00元，主要用于行政村工作经费、退休村干部、村主任、村副主任、村（社区）党组织书记、村（社区）党组织副书记等并岗村干部生活补助等。

27.2130799其他农村综合改革支出1,187,000.00元，主要用于村党小组长、村务监督委员会委员、村委会其他人员的生活补助，村民小组工作经费、村居民小组党支部工作经费。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.30101基本工资3,219,194.00元，主要用于行政事业人员的工资福利支出以及三支一扶人员的生活补助。

2.30102津贴补贴2,567,202.00元，主要用于行政事业人员以及三支一扶人员的津贴补贴发放。

3.30103奖金530,816.50元，主要用于行政单位工资支出，基础绩效奖和考核优秀奖支出。

4.30107绩效工资2,852,109.50元，主要用于事业单位绩效工资以及考核优秀奖支出。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费1,319,840.90元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

6.30109职业年金缴费232,913.10元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7.30110职工基本医疗保险缴费1,086,927.80元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险费支出。

8.30112其他社会保障缴费179,068.70元，主要用于行政事业单位失业、工伤等社会保险费支出。

9.30199其他工资福利支出671,728.00元，主要用于政府聘用临时工、西部志愿者、敬老院护理人员等的工资福利支出。

10.30201办公费3,031,490.00元，主要用于行政事业单位日常办公费支出。

11.30205水费13,150.00元，主要用于行政事业单位水费支出。

12.30206电费23,150.00元，主要用于行政事业单位电费支出。

13.30207邮电费46,300.00元，主要用于行政事业单位网络费支出。

14.30211差旅费472,570.00元，主要用于行人事业单位人员的交通费，伙食费，住宿费支出。

15.30213维修（护）费5,000.00元，主要用于行政单位公车维修费用支出。

16.30215会议费120,000.00元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金等支出。

17.30217公务接待费250,000.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出。

18.30216培训费3,500.00元，主要用于单位在培训期间发生的住宿费、伙食费、培训班场地费、培训资料费等支出。

19.30231公务用车运行维护费150,000.00元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

20.30239其他交通费用305,625.00元，主要用于单位公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出。

21.30299其他商品和服务支出512,760.00元，主要用于其他商品和服务支出。

22.30302退休费732,160.00元，主要用于行政事业单位退休人员的退休费支出。

23.30305生活补助3,126,449.00元，主要用于村（社区）、小组干部岗位补贴、遗属补贴等支出。

五、市对下专项转移支付情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇列入市对下专项转移支付项目清单的项目金额为0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额392,895.00元，其中：政府采购货物预算392,895.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

按板镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

按板镇2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

按板镇2024年公务接待费预算为250,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为440.00次，共计接待6,250.00人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

按板镇2024年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇2024年机关运行经费安排882,825.00元，其中基本支出办公费752,825.00元，公务用车运行维护费60,000.00元，会议费70,000.00元，主要用于政府办公开支、会议费、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出和其他运转支出等。  

与上年的915,875.00元对比减少33,050.00元，主要原因是加强财政资金监管，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费和公务活动成本。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇资产总额7,653,209.90元，其中：流动资产1,401,467.88元，固定资产2,699,678.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程253,748.80元，无形资产3,298,314.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,137,875.51元，其中：流动资产减少670,370.39元，固定资产减少1,293,848.33元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少173,656.79元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082500447800111