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普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党的路线、方针、政策，国家宪法、法律、法规和上级行政机关的决议、决定和命令，执行乡人民代表大会的决议；二是对人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；三是执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；四是管理和制定本行政区域经济、社会事业发展的各项行政工作；五是负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；六是负责对村集体经济组织资金支出报账工作的宣传、指导；七是法律规定的其他职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点完成八个方面工作。一是坚定信心、鼓足干劲，抢抓重大机遇，奋进抓经济建设，稳定经济增长。全乡经济总收入达292,000,000.00元，农村居民人均可支配收入25,088.00元，同比增长10.00%；完成固定资产投资88,270,000.00元，完成任务数109.09%；完成地方一般公共预算收入230,000.00元。二是统筹抓巩固、促衔接，推进乡村振兴开创新局面。坚持责任不松动，力度不减弱，政策不掉档，久久为功，持续发力，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。三是凝心聚力抓项目、增后劲，激发加速发展新动力。投资500,000.00元建成1个垃圾中转站；投资1,400,000.00元建成2个日间照料中心；投资500,000.00元建成1个人工影响天气标准化固定作业点；投资5,000,000.00元建成田坝乡瓢鸡加工厂；投资8,000,000.00元田坝村以工代赈示范项目顺利竣工。项目推进形成了“真抓实干、比学赶超、奋勇争先、项目为王”的良好氛围，项目建设跑出了“加速度”。四是紧扣特色抓转型、促升级，发展动能实现新提升。紧扣“4个5亿元”产业发展目标，深挖优势，优化结构，着力构建特色产业发展体系。五是精雕细琢抓品质、展气质，城乡面貌展现新颜值。坚持规划先行、统筹建设、常态管护，结合人居环境整治、美丽乡村建设、河道综合治理等项目，扎实推进“世界瓢鸡之乡、茶旅温泉小镇”建设。六是倾情投入抓普惠、强保障，民计民生增添新福祉。牢记“江山就是人民，人民就是江山”，坚定不移的增进民生福祉，着力保障和改善民生，努力创造高品质生活。七是全力以赴抓安全、保稳定，社会稳定实现新突破。始终坚持居安思危，将安全发展理念落实到经济社会发展的全领域、全阶段、全过程，推动安全稳定发展实现新突破。八是担当笃行抓作风、提效能，自身建设得到新加强。坚持紧扣新时代党的建设总要求，把加强政府自身建设放在更加突出的位置来抓，努力建设人民满意政府。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办、党建办、社会事务办、社会综合治理办、经济发展办、乡村振兴办。所属单位7个，分别是：

1.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡财政所

2.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡农业服务中心

3.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡林业服务中心

4.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡生态环境保护和村镇建设服务中心

5.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡交通和安全生产服务中心

6.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡文化广播电视服务中心

7.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡人民政府

2.参照公务员法管理的事业单位：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡财政所

3.事业单位：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡农业服务中心、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡林业服务中心、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡生态环境保护和村镇建设服务中心、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡交通和安全生产服务中心、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡文化广播电视服务中心、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡社会保障服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制4人），事业编制46人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制3辆，实有车辆6辆（含事业单位）。根据《镇沉彝族哈尼族拉枯族自治县公务用车制度改革领导小组办公室关于上报企事业单位公务用车制度改革各案报告的通知》(镇车改发[2019]2号)要求，田坝乡人民政府召开专题会议研究，对公车进行改革，按照“实报实销”报销公务交通为辅的改革方式，对林服中心消防车(云J30412)、林服中心业务用车（云J37885）、交通和安全生产服务中心（云J85027）进行保留。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：公开1表-公开14表）

普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡2022年度收入合计21,440,741.03元。其中：财政拨款收入19,736,800.87元，占总收入的92.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,703,940.16元，占总收入的7.95%。与上年相比，收入合计减少3,695,599.37元，下降14.70%。其中：财政拨款收入减少4,075,165.08元，下降17.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加379,565.71元，增长28.66%。主要原因是一般公用经费及财政扶持项目减少。

二、支出决算情况说明

普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡2022年度支出合计21,458,564.34元。其中：基本支出14,929,872.71元，占总支出的69.58%；项目支出6,528,691.63元，占总支出的30.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,931,586.62元，下降15.48%。其中：基本支出减少2,535,521.02元，下降14.52%；项目支出减少1,396,065.60元，下降17.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是压缩一般公用经费及财政扶持项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,929,872.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,007,170.32元，占基本支出的80.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,922,702.39元，占基本支出的19.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,528,691.63元。其中：基本建设类项目支出500,000.00元。2022年主要完成的项目为：陡坡地生态治理补助80,000.00元，占补平衡项目专项补助1,070,040.00元，田坝乡中心学校建设项目土地征补621,578.00元，瓦桥村美丽乡村建设项目400,000.00元，省级森林生态效益补偿150,000.00元，田坝村2022年以工代赈示范工程500,000.00元，雨露计划补助176,000.00元，中央自然灾害救灾补助230,000.00元，田坝乡日间照料中心建设620,000.00元，集镇健身廊道建设250,000.00元，田坝乡垃圾中转站建设200,000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡2022年度一般公共预算财政拨款支出16,953,682.87元，占本年支出合计的79.01%。与上年相比减少6,831,283.08元，下降28.72%，主要原因是压缩一般公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,372,491.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.59%。主要用于党委、政府、财政所人员工资及日常办公费、维修费、劳务费，办公设备购置及其他费用等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

4.公共安全（类）支出10,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于综治维稳工作及扫黑除恶专项工作开展各项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出8,145.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于乡村振兴科技专项梁长安科技特派员补助经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出378,004.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资，日常办公经费，免费开放经费开支等。

8.社会保障和就业（类）支出1,790,123.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于社会保障服务中心人员工资，日常办公经费开支，行政事业单位养老保险缴费，乡村社会救助服务人员劳务费、保险费等。

9.卫生健康（类）支出777,953.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于行政事业医疗保险费。

10.节能环保（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于陡坡地生态治理补助。

11.城乡社区（类）支出194,637.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于村镇规划建设服务中心人员工资及日常办公经费开支，爱国卫生“7个专项行动”建设经费。

12.农林水（类）支出6,806,537.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.15%。主要用于农业服务中心、林业服务中心、人员工资及日常办公经费开支，病虫害防治、防灾救灾及各项扶贫项目资金。

13.交通运输（类）支出284,880.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于交通和安全生产服务中心人员工资及日常办公经费开支。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于农村危房改造补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出230,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于中央自然灾害救灾补助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为330,000.00元，支出决算为116,755.55元，完成年初预算的35.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算107,450.55元，占总支出决算的92.03%；公务接待费支出决算9,305.00元，占总支出决算的7.97%，具体是国内接待费支出决算9,305.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为330,000.00元，支出决算为116,755.55元，完成年初预算的35.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为107,450.55元，完成年初预算的32.56%；公务接待费支出决算为9,305.00元，完成年初预算的2.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少42,322.03元，下降26.60%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少14,086.03元，下降11.59%；公务接待费支出决算减少28,236.00元，下降75.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在日常工作中公务用车运行维护费减少及严格执行中央八项规定，严控公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作及日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次316人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡2022年机关运行经费支出2,122,142.82元，比上年增加667,604.33元，增长45.90%，主要原因是机关公用经费增加。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡资产总额204,279,600.00元，其中，流动资产33,536,200.00元，固定资产9,386,241.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产355,500.00元，其他资产161,001,658.79元。与上年相比，本年资产总额减少1,403,500.00元，其中固定资产减少435,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值435,800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附件：公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额234,585.32元，其中：政府采购货物支出234,585.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额234,585.32元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件（公开12表-公开14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（三）全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082500447901111