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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇2024年预算公开目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇2023年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，国家宪法、法律、法规和上级行政机关的决议、命令，执行上级机关、国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其他重大问题的决议。  

2.管理监督本行政区域内的经济建设工作，保证国家各项经济政策的贯彻执行，监督各村、各经济组织执行政策情况；对村民委员会经济建设等工作进行指导；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。  

3.统筹区域发展。拟定辖区发展的重大决策及建设规划并统筹落实，负责辖区经济建设工作，优化营商环境，服务辖区企业等工作。  

4.负责行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。  

5.编制财政预决算，负责财政收入、支出的管理，监督村级财务。  

6.承办县人民政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（党建工作办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、政务服务和执法协调办公室。所属单位9个，分别是：

1.行政单位2个：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇人民政府、中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇委员会。

2.参照公务员管理的事业单位：无。

3.事业单位7个：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇农业综合服务中心、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇林业和草原服务中心、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇交通环保和村镇建设服务中心、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇文化广播电视服务中心、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇社会保障服务中心、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇财政所、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

1.持续聚焦经济发展，增强经济实力。坚持高质量发展第一要务，把握稳中求进工作总基调，加快建设现代化产业体系，着力发展实体经济，提振市场主体信心，在补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结上取得新突破。

2.接续推进乡村振兴，切实促进增收。坚持把促进农民增收作为中心任务，持续增强脱贫群众内生发展动力，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作再上新台阶。一是夯实乡村振兴基础。二是助推农村发展。

3.做大做强特色产业，释放发展活力。紧紧围绕和平镇“12345”发展目标和“4+2+2”产业体系，建设两个“党建+”产业发展示范点，持续巩固东西部协作。一是做好高原特色农业。二是做实绿色工业。三是做优文化旅游产业。四是做强新兴产业。

4.加速推进重点项目，积蓄发展动能。聚焦项目建设，锚定目标任务，全力以赴推进项目建设提速提质提效，为我镇经济高质量发展添后劲强支撑。一是抓好招商引资工作。二是推动项目落地落实。

5.持续优化生态环境，推进绿美建设。践行习近平生态文明思想，坚持保护优先、绿色发展。一是坚持系统治理。二是坚持绿色发展。

6.着力改善民生保障，提升幸福指数。一是持续筑牢安全屏障。二是着力深化社会治理。三是充分发挥群团组织作用。四是聚焦教育体育文化事业发展。

7.提高政府治理能力，塑造政府形象。坚持党的全面领导，落实政府执法事项清单，担起政府责任，建设人民满意的政府。一是打造法治政府。二是狠抓能力作风建设。三是坚持廉洁履职。四是推进政务公开。

二、预算单位基本情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制38人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,638,775.09元，其中：一般公共预算12,638,775.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的12,237,180.95元对比增加401,594.14元，增长3.28%，主要原因是一般公共服务支出、国防支出、节能环保支出、社会保障和就业支出、农林水支出增加。  

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,638,775.09元，其中：本年收入12,638,775.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,638,775.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的12,237,180.95元对比增加401,594.14元，增长3.28%，主要原因是一般公共服务支出、国防支出、节能环保支出、社会保障和就业支出、农林水支出增加。  

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,638,775.09元。财政拨款安排支出12,638,775.09元，其中，基本支出12,281,975.00元，与上年的10,148,709.95元对比增加2,490,065.14元，增长24.53%，主要原因是人员变动，人员经费及公用经费增加；项目支出356,800.00元，与上年的2,088,471.00元对比减少1,731,671.00元，主要原因是乡镇纪委工作经费、人大主席团工作经费等项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010107人大代表履职能力提升74,200.00元，主要用于人大代表履职能力提升。  

2.2010301行政运行3,511,600.50元，主要用于政府在职人员工资福利支出、日常公用经费、办公费、会议费、烤烟生产发展资金等。  

3.2010650事业运行247,750.22元，主要用于财政所在职人员工资福利支出、日常公用经费。  

4.2012901行政运行24,600.00元，主要用于团委妇联生活补助及公用经费。  

5.2013101行政运行559,949.50元，主要用于党委在职人员工资福利支出、日常公用经费。  

6.2030699其他国防动员支出10,000.00元，主要用于完成年度基层乡镇武装部兵役征集、国防动员、民兵整组等各项国防动员工作。

7.2070109群众文化312,467.10元，主要用于文化广播服务中心在职人员工资福利支出及日常公用经费。  

8.2080109社会保险经办机构399,937.52元，主要用于社会保障服务中心工资福利支出及日常公用经费。  

9.2080501行政单位离退休69,160.00元，主要用于行政单位退休人员生活补助。  

10.2080502事业单位离退休138,320.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助。  

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,076,350.75元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费。  

12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出189,944.25元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费。  

13.2080799其他就业补助支出64,644.00元，主要用于三支一扶人员工资福利支出、个人部分社会保险支出。

14.2080801死亡抚恤21,255.00元，主要用于遗属生活补助。  

15.2082102农村特困人员救助供养支出10,800.00元，主要用于敬老院运转经费。  

16.2082502其他农村生活救助66,864.00元，主要用于敬老院服务人员生活补助。  

17.2100716计划生育机构3,850.00元，主要用于小组计生员生活补助。  

18.2101101行政单位医疗357,918.12元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费。  

19.2101102事业单位医疗528,488.38元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费。  

20.2101199其他行政事业单位医疗支出63,314.75元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费。  

21.2110199其他环境保护管理事务支出630,838.08元，主要用于交通环保和村镇建设服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。

22.2120199其他城乡社区管理事务支出101,872.36元，主要用于综合行政执法队在职人员工资福利支出及日常公用支出。

23.2130104事业运行2,091,127.48元，主要用于农业综合服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。  

24. 2130204事业机构713,139.08元，主要用于林业和草原服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。

25.2130705对村民委员会和村党支部的补助798,084.00元，主要用于村级支书、主任、副主任、监督委员会主任、退休村委会干部、社区服务人员、养老保险协办员、村级道路交通管理员、农科员、村计生宣传员、农村食品药品信息员、残疾人联络员、村邮员等人员生活补助支出及村委会工作经费支出。

26.2130799其他农村综合改革支出5,723,00.00元，主要用于村务监督委员会委员、村（居）民小组党支部书记、村（居）民小组长生活补助支出、村民小组工作经费和村民小组党支部工作经费等支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

财政拨款安排支出按部门经济科目分类，如下：

1.30101基本工资2,610,248.00元，主要用于行政事业人员支出工资及三支一扶大学生生活补助。

2.30102津贴补贴2,148,191.00元，主要用于行政事业人员支出工资及三支一扶大学生生活补助。

3.30103奖金422,038.00元，主要用于行政人员支出工资、公务员基础绩效奖和行政单位年度考核优秀奖等。

4.30107绩效工资2,234,514.50元，主要用于事业人员支出工资、事业单位年度考核优秀奖和三支一扶大学生生活补助经费等。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费1,076,350.75元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。

6.30109职业年金缴费189,944.25元，主要用于行政事业单位人员职业年金缴费支出。

7.30110职工基本医疗保险缴费886,406.50元，主要用于行政事业单位医疗支出。

8.30112其他社会保障缴费142,849.09元，主要用于其他行政事业单位医疗支出等。

9.30199其他工资福利支出66,864.00元，主要用于编外人员工资福利支出等。

10.30201办公费520,540.00元，主要用于村团委、村妇联工作经费、行政单位公用经费、财政所工作经费、村（社区）运转经费、人大代表履职能力提升、机关运转经费、其他国防动员支出等。

11.30205水费8,300.00元，主要用和平镇人民政府、和平镇农业综合服务中心、和平镇林业和草原服务中心日常运转水费支出。

12.30206电费39,000.00元，主要用于行政事业单位日常运转电费支出。

13.30207邮电费35,060.00元，主要用于行政事业单位日常运转电话费、网络通信费等支出。

14.30209物业管理费1,500.00元，主要用于和平镇农业综合服务中心、和平镇林业和草原服务中心日常运转卫生费等支出。

15.30211差旅费21,700.00元，主要用于行政事业单位日常运转差旅费支出。

16.30215会议费70,000.00元，主要用于行政单位日常运转会议费支出。

17.30216培训费5,000.00元，主要用于和平镇社会保障服务中心培训支出。

18.30217公务接待费20,000.00元，主要用于行政事业单位公务接待费。

19.30231公务用车运行维护费60,000.00元，主要用于行政单位公车购置及运维费。

20.30239其他交通费用260,000.00元，主要用于行政人员公务交通补贴。

21.30299其他商品和服务支出17,800.00元，主要用于党员活动费等。

22.30302退休费207,480.00元，主要用于行政事业单位退休人员退休费支出。

23.30305生活补助1,238,189.00元，主要用于人大代表履职能力提升、村（社区）、小组干部岗位补贴、其他村（社区）、小组干部待遇补助和遗属生活困难补助等。

五、市对下专项转移支付情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇列入市对下专项转移支付项目清单的项目金额为0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额130,600.00元，其中：政府采购货物预算130,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇2024年公务接待费预算为200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为500次，共计接待6000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇2024年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇2024年机关运行经费安排560,900.00元，与上年的383,425.00元对比增加177,475.00元，增长46.29%，主要原因：为保障机关正常运转需要。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇资产总额270,794,489.43元，其中：流动资产2,370,824.56元，固定资产210,618,956.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程57,686,250.47元，无形资产118,457.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,850,600.00元，其中：流动资产减少299,700.00元，固定资产增加3,178,200.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少27,900.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值18,500.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082500448300111