监督索引号53082500448000000

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇2024年预算公开目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其它重大问题的决议；执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。对经济、文化、公共事业的规划和重大措施，农村综合体制改革等重大问题，提交镇党委讨论后具体组织实施，并检查执行情况。

2.管理监督本行政区域内的经济建设工作，保证国家各项经济政策、法令的贯彻执行，监督各村、各经济组织执行政策情况；对村委会经济建设等工作进行依法指导；具体制定本地区的经济发展规划，协调当地的各种经济关系，保证生产经营者合法权益；做好提供信息、技术等各方面的服务工作，帮助集体、个体解决发展农村商品生产过程中的实际问题。

3.管理当地公安、司法工作，向群众进行社会主义法制教育，开展社会治安综合治理，打击各种刑事犯罪活动，维护社会秩序。

4.管理本区域内的民政及残疾人工作，做好优抚、安置、社会救济、救灾以及优抚对象的工作，积极发展社会福利事业。

5.管理和开展文化教育、科技、广播、体育、卫生事业。办好中、小学校和各种义务教育，普及文化科学技术知识，广泛开展文明村镇建设活动和爱国卫生运动，落实好国家计划生育政策。

6.管理公共事业建设和文化建设工作，制定和实施镇村建设和文教、卫生等公共设施的规划；加强对土地的使用管理，做好环保工作，进行环保综合治理。

7.保护森林资源，大力发展林业，搞好经济林、用材林的管理和营造工作，不断提高森林覆盖率；加强对水利资源的管理，搞好水资源综合开发利用。

8.深入开展调查研究，充分发挥当地资源优势，动员各种社会力量，巩固好脱贫攻坚成果，使全镇人民尽快致富奔小康。

9.贯彻执行国家有关财政工作的政策、法令和规定，管好镇财政；组织财政收入和财政支出，有效地进行财政监督，制止一切违反财经纪律的行为。

10.负责组织和办理本行政区域内的公共事务、公益事业和其它行政管理工作；办理上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（党建工作办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、政务服务和执法协调办公室。

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇所属单位9个，分别是：

1.行政单位2个：

（1）中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇委员会

（2）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇人民政府

2.事业单位7个：

（1）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇财政所

（2）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇农业综合服务中心

（3）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇林业和草原服务中心

（4）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇文化广播电视服务中心

（5）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇社会保障服务中心

（6）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇综合行政执法队

（7）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇交通环保和村镇建设服务中心

（三）重点工作概述

2024年镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇将围绕目标重点抓好以下方面工作：

1.聚焦经济发展，促进经济恢复。坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，充分运用第五次全国经济普查成果，加强经济运行监测预测和预警，统筹加强宏观政策协调配合，达到以进促稳。

2.优化产业布局，壮大特色产业。围绕巩固提升支柱产业、培育壮大骨干产业的总体思路，构建现代乡村产业体系，力争以产业推动“十四五”期间镇域经济综合实力明显提升。

3.巩固脱贫成果，接续乡村振兴。深入贯彻党中央、省、市、县决策部署，扎实做好新时代新征程“三农”工作，坚持把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务，千方百计拓宽农民增收致富渠道，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化步伐。常态化开展防返贫动态监测。持续巩固脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”，巩固好“三保障”和饮水安全，做实做细“一月一分析、一月一研判”，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。持续推动脱贫人口增收。

4.推进项目建设，夯实发展基础。充分发挥基础设施对产业布局、产业合作的推进作用，以重大工程项目引领带动，加快“两新一重”等现代基础设施建设。加快推进道路基础设施建设。以完善文团公路基础设施为主线，积极服务“镇沅—宁洱”高速公路项目前期工作，做好“田坝乡通三级路协调工作，积极推进“四好”公路建设，年内计划实施30户以上的自然村组道路硬化27.56公里，硬化路面修复8公里，逐步实现村组道路由“通”向“畅”转变，全面提高全镇村组道路通畅率，提高村组交通的服务能力和保障水平。

5.紧盯生态宜居，改善乡村面貌。深入践行习近平生态文明思想，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，结合“两违”整治、国家卫生乡镇创建、绿化美化等工作，抓紧抓实垃圾、厕所、风貌“三大革命”，全面推进污水治理，全面改善农村人居环境和群众生活环境质量。

6.创新治理模式，维护社会稳定。严格落实安全生产责任制，用心用力打好安全防范“主动仗”，牢牢守住安全发展底线。扎实开展安全生产工作。全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任体系，勤整治、重督查，加强安全风险预警防控机制和能力建设，实现重点项目、重要节点安全可控。

7.增进民生福祉，发展社会事业。聚焦民生、强化保障，努力实现人民对美好生活的向往，不断提升人民幸福指数。全面落实教育优先发展战略。全面提高古城教育教学质量，全力以赴做好学前教育普及普惠县创建和义务教育优质均衡发展督导评估工作达标验收；全面落实各项资助政策，抓好古城镇中心小学在建项目建设完工验收，争取2024年小升初、初升高（乡镇）全县排名争先进位，努力办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位7个。

截至2023年12月统计，部门基本情况如下：人员编制82人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制52人。在职占编实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇2024年财务总收入17,124,693.59元，其中：一般公共预算17,124,693.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加324,741.91元，主要原因是村干部并岗提薪后村级护林员工资纳入2024年预算，烤烟生产扶持资金增加。

（二）财政拨款收入情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇2024年财政拨款收入17,124,693.59元，其中：本年收入17,124,693.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,124,693.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比增加324,741.91元，主要原因是村干部并岗提薪后村级护林员工资纳入2024年预算，烤烟生产扶持资金增加。

四、预算单位支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇2024年预算总支出17,124,693.59元。财政拨款安排支出17,124,693.59元，其中：基本支出15,154,293.59元，与上年对比增加3,467,799.71元，增长29.67%，主要原因是2024年在编人员增加，行政、事业单位人员工资增加，村（社区）、小组干部岗位补贴、其他村（社区）、小组干部待遇补助等增加；项目支出1,970,400.00元，与上年对比减少3,143,057.80元，下降61.47%，主要原因是将村（社区）、小组干部岗位补贴、其他村（社区）、小组干部待遇补助、村委会运转经费等纳入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010107人大代表履职能力提升77,000.00元，主要用于镇人大代表履职能力提升支出。

2010301行政运行4,718,077.00元，主要用于政府在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、机关工委工作经费、烤烟产业扶持资金等支出。

2010650事业运行279,750.22元，主要用于财政所在职人员工资福利支出及日常公用经费支出。

2012901行政运行48,600.00元，主要用于团委及妇联生活补助及工作经费。

2013101行政运行1,108,379.32元，主要用于党委在职人员工资福利支出及日常公用支出、人大主席团活动组工作经费、镇人大代表履职经费及人大代表小组活动经费。

2030699其他国防动员支出10,000.00元，主要用于武装部兵役征集、国防动员、民兵整组等支出。

2070109群众文化322,229.48元，主要用于文化站在职人员工资福利支出及日常公用支出。

2070808广播电视事务125,124.18元，只要用于广播站在职人员工资福利支出及日常公用支出。

2080109社会保险经办机构468,732.8元，主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。

2080501行政单位离退休491,958.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助。

2080502事业单位离退休313,040.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,183,103.95元，主要用于全镇在职人员社会保障缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出208,783.05元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080799其他就业补助支出129,288.00，主要用于三支一扶生活补助支出。

2080801死亡抚恤53,664.00元，主要用于机关事业单位遗属补贴。

2100716计划生育机构7,700.00元，主要用于计生信息员生活补助。

2101101行政单位医疗371,815.36元，主要用于全镇行政在职人员社会保障缴费。

2101102事业单位医疗602,505.54元，主要用于全镇事业在职人员社会保障缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出69,594.35元，主要用于全镇在职人员社会保障缴费。

2110199其他环境保护管理事务支出727,807.9元，主要用于交通环保和村镇建设服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出215,373.06元，主要用于综合行政执法队在职人员工资福利支出及日常公用支出

2130104事业运行1,789,796.76元，主要用于农业服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。

2130204事业机构935,702.46元，主要用于林业服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。

2130399其他水利支出256,626.36元，主要用于水管站在职人员工资福利支出及日常公用支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助1,570,441.8元，主要用于村干部生活补助及社会保险等。

2130799其他农村综合改革支出1,039,600.00元，主要用于不任职两委委员、监委会委员生活补助、村社区公务费等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇财政拨款安排支出按部门经济科目分类，主要用于：

1.301工资福利支出10,676,742.79元（其中：基本支出10,676,745.79元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101基本工资2,961,807.00元（其中：基本支出2,961,807.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员基本工资。

（2）30102津贴补贴2,231,102.00元（其中：基本支出2,231,102.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员津贴补贴。

（3）30103奖金434,428.50元（其中：基本支出434,428.50元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员年终一次性奖金、绩效奖金。

（4）30107绩效工资2,523,744.00元（其中：基本支出2,523,744.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员绩效工资。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费1,183,103.95元（其中：基本支出1,183,103.95元，项目支出0.00元），主要缴纳单位基本养老保险。

（6）30109职业年金缴费208,783.05元（其中：基本支出208,783.05元，项目支出0.00元），主要用于缴纳单位职业年金。

（7）30110职工基本医疗保险缴费974,320.90元（其中：基本支出974,320.90元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

（8）30112其他社会保障缴费159,456.39元（其中：基本支出159,456.39元，项目支出0.00元），主要用于单位其他社会保障缴费。

2.302商品和服务支出3,257,200.00元（其中：基本支出1,286,800.00元，项目支出1,970,400.00元），具体为：

（1）30201办公费2,137,352.00元（其中：基本支出708,952.00元，项目支出1,428,400.00元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等。

（2）30205水费22,200.00元（其中：基本支出22,200.00元，项目支出0.00元），主要用于单位水费支出。

（3）30206电费33,600.00元，（其中：基本支出33,600.00元，项目支出0.00元），主要用于单位电费支出。

（4）30207邮电费29,848.00元（其中：基本支出29,848.00元，项目支出0.00元），主要用于单位电话费、网络通讯费等支出。

（5）30211差旅费120,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费等支出。

（6）30213维修（护）费127,000.00元（其中：基本支出21,500.00元，项目支出105,500.00元），主要用于单位固定资产的日常维修（护）各村道路等基础设施维修（护）等支出。

（7）30215会议费86,500.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出16,500.00元），主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费等。

（8）30216培训费8,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0.00元），主要用于支付组织培训发生的师资费、住宿费等支出。

（9）30217公务接待费106,500.00元（其中：基本支出6,500.00元，项目支出100,000.00元），主要用于支付单位按规定开支的各类公务接待费用。

（10）30226劳务费16,800.00元（其中：基本支出16,800.00元，项目支出0.00元），主要用于支付单位合同工工资和社会保障缴费。

（11）302031公务用车运行维护费212,000.00元（其中：基本支出66,000.00元，项目支出146,000.00元），主要用于支付公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

（12）30239其他交通费用275,000.00元（其中：基本支出275,000.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员公务交通补贴。

（13）30299其他商品服务支出82,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出74,000.00元），主要用于其他日常公用支出。

3.303类对个人和家庭的补助3,190,747.80元（其中：基本支出3,190,747.80元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30302退休费801,398.00元（其中：基本支出801,398.00元，项目支出0.00元），主要用于发放退休人员工资。

（2）30305生活补助2,389,349.80元（其中：基本支出2,389,349.8元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定开支的优抚对象生活补助、职工遗属生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额199,600.00元，其中：政府采购货物预算38,600.00元、政府采购服务预算161,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计406,000.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇2024年公务接待费预算为206,000.00元，较上年减少44,000.00元，下降17.60%，主要原因是加强财政资金监管，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费和公务活动成本，国内公务接待批次为530次，共计接待4242人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇2024年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年增加44,000.00元,增长28.21%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年增加44,000.00元，增长28.21%。公务用车运行维护费增加的原因是公车老化，出行成本及维修费用增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇人民政府重点项目预算绩效目标情况（见下表）：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇2024年机关运行经费安排2,550,000.00元，与上年对比减少448,100.00元，主要原因是2024年行政运行款项减少，同时调减人均公用经费标准，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇部门资产总额286,944,496.43元，其中：流动资产1,975,042.55元，固定资产4,963,480.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,580,000.00元，无形资产133,005.53元，其他资产278,292,968.20元。与上年相比，本年固定资产总额减少1,129,211.50元，其中：流动资产减少945,856.28元，固定资产减少183,355.22元，置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值193,955.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53082500448000111